Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015961
Monto de la Factura
₲ 29.782.500
Nro. Solicitud de Transferencia
82983
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2022
Fecha de la Transferencia
30-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.026.687
Retención DNCP
₲ 105.051
Retención IVA
₲ 812.250
Retención Renta
₲ 812.250
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALPA SRL
RUC
80022036-6
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-13004-21-208473
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.926.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.926.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390562
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS - PLURIANUAL.
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura