Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016035
Monto de la Factura
₲ 4.671.450
Nro. Solicitud de Transferencia
74392
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2023
Fecha de la Transferencia
01-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.396.047
Retención DNCP
₲ 16.477
Retención IVA
₲ 127.403
Retención Renta
₲ 127.403
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALPA SRL
RUC
80022036-6
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-13004-21-208473
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.499.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.499.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390562
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS - PLURIANUAL.
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura