Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002754
Monto de la Factura
₲ 440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71376
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 438.000
Retención DNCP
₲ 1.600
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-13004-21-199409
Monto Contrato
₲ 11.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.288.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.288.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375709
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y CCTV
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura