Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010296
Monto de la Factura
₲ 4.040.500
Nro. Solicitud de Transferencia
191192
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.802.296
Retención DNCP
₲ 14.252
Retención IVA
₲ 110.195
Retención Renta
₲ 110.195
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
69/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13004-21-207704
Monto Contrato
₲ 40.037.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.655.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.655.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390537
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura