Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010287
Monto de la Factura
₲ 12.485.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190997
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.748.952
Retención DNCP
₲ 44.038
Retención IVA
₲ 340.500
Retención Renta
₲ 340.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
69/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13004-21-207704
Monto Contrato
₲ 40.037.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.655.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.655.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390537
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura