Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0000244
Monto de la Factura
₲ 176.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129749
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.432
Retención DNCP
₲ 614
Retención IVA
₲ 4.800
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13003-23-230319
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.970.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.970.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423428
Nombre de la Licitación
Provisión de Sellos
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico