Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0000071
Monto de la Factura
₲ 1.005.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212474
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 936.615
Retención DNCP
₲ 3.545
Retención IVA
₲ 27.409
Retención Renta
₲ 36.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13003-23-230319
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.779.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.779.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423428
Nombre de la Licitación
Provisión de Sellos
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico