Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0000340
Monto de la Factura
₲ 774.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59629
Fecha Solicitud de Transferencia
12-05-2025
Fecha de la Transferencia
20-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 722.044
Retención DNCP
₲ 2.702
Retención IVA
₲ 21.109
Retención Renta
₲ 28.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13003-23-230319
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.970.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.970.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423428
Nombre de la Licitación
Provisión de Sellos
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico