Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0000179
Monto de la Factura
₲ 2.868.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73452
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2024
Fecha de la Transferencia
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.672.977
Retención DNCP
₲ 10.012
Retención IVA
₲ 78.218
Retención Renta
₲ 104.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13003-23-230319
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.817.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.817.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423428
Nombre de la Licitación
Provisión de Sellos
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico