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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-002-0000314
Monto de la Factura
₲ 128.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192428
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.295

Retención DNCP
₲ 447
Retención IVA
₲ 3.491
Retención Renta
₲ 4.655
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13003-23-230319
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.970.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.970.910

Datos de la Licitación

ID de Licitación
423428
Nombre de la Licitación
Provisión de Sellos
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico