Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004548
Monto de la Factura
₲ 12.923.834
Nro. Solicitud de Transferencia
110515
Fecha Solicitud de Transferencia
14-08-2025
Fecha de la Transferencia
19-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.056.292
Retención DNCP
₲ 45.116
Retención IVA
₲ 352.468
Retención Renta
₲ 469.958
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
22/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13003-23-232743
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.861.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.861.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423427
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Transformadores
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico