Datos del Pago
Nro. de Factura
004-004-0008568
Monto de la Factura
₲ 59.998.500
Nro. Solicitud de Transferencia
219593
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.915.874
Retención DNCP
₲ 211.631
Retención IVA
₲ 1.636.323
Retención Renta
₲ 2.181.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
43982
Código de Contratación (CC)
CD-13003-23-235556
Monto Contrato
₲ 75.398.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.915.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.915.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435023
Nombre de la Licitación
Adquisición de acondicionadores de aire
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico