Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003239
Monto de la Factura
₲ 877.800
Nro. Solicitud de Transferencia
94851
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
09-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 818.110
Retención DNCP
₲ 3.064
Retención IVA
₲ 23.940
Retención Renta
₲ 31.920
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-13003-23-231740
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.494.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.494.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431004
Nombre de la Licitación
Servicio de Café Maquina
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico