Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001790
Monto de la Factura
₲ 1.620.500
Nro. Solicitud de Transferencia
169886
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.569.234
Retención DNCP
₲ 5.657
Retención IVA
₲ 44.195
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-13003-23-231740
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.494.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.494.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431004
Nombre de la Licitación
Servicio de Café Maquina
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico