Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002214
Monto de la Factura
₲ 668.900
Nro. Solicitud de Transferencia
169886
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 647.738
Retención DNCP
₲ 2.335
Retención IVA
₲ 18.243
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-13003-23-231740
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.200.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.200.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431004
Nombre de la Licitación
Servicio de Café Maquina
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico