Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005034
Monto de la Factura
₲ 4.900.800
Nro. Solicitud de Transferencia
40350
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.571.823
Retención DNCP
₲ 17.108
Retención IVA
₲ 133.658
Retención Renta
₲ 178.211
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-13003-23-231740
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.494.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.494.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431004
Nombre de la Licitación
Servicio de Café Maquina
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico