Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013963
Monto de la Factura
₲ 318.100
Nro. Solicitud de Transferencia
177056
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
04-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 296.748
Retención DNCP
₲ 1.110
Retención IVA
₲ 8.675
Retención Renta
₲ 11.567
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-13003-23-231740
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.200.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.200.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431004
Nombre de la Licitación
Servicio de Café Maquina
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico