Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001110
Monto de la Factura
₲ 16.813.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57839
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.669.715
Retención DNCP
₲ 58.693
Retención IVA
₲ 458.536
Retención Renta
₲ 611.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-13003-23-237333
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.568.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.568.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435972
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones de Tanques Reservorio, Motobombas, Electrobombas y Aspiradoras, para Sedes del Ministerio Público
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico