Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000571
Monto de la Factura
₲ 11.353.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125067
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
12-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.683.689
Retención DNCP
₲ 40.045
Retención IVA
₲ 309.627
Retención Renta
₲ 309.627
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-13003-23-229901
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.117.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.117.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421892
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipo Chiller Carrier del Laboratorio Forense - Segundo Llamado
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico