Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002594
Monto de la Factura
₲ 2.897.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211734
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.700.005
Retención DNCP
₲ 10.113
Retención IVA
₲ 79.009
Retención Renta
₲ 105.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-13003-23-229901
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.117.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.117.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421892
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipo Chiller Carrier del Laboratorio Forense - Segundo Llamado
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico