Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050991
Monto de la Factura
₲ 22.556.000
Nro. Solicitud de Transferencia
219439
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.021.167
Retención DNCP
₲ 79.561
Retención IVA
₲ 615.164
Retención Renta
₲ 820.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABRACOMAQ S.R.L.
RUC
80090439-7
Número de Contrato
43985
Código de Contratación (CC)
CD-13003-23-237330
Monto Contrato
₲ 22.556.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.021.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.021.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436553
Nombre de la Licitación
Adquisición de hidrolavadoras para el Ministerio Público
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico