Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003077
Monto de la Factura
₲ 420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133733
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 418.168
Retención DNCP
₲ 1.466
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-13003-23-237337
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.024.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.024.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435972
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones de Tanques Reservorio, Motobombas, Electrobombas y Aspiradoras, para Sedes del Ministerio Público
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico