Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027281
Monto de la Factura
₲ 2.143.680
Nro. Solicitud de Transferencia
90915
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
13-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.075.765
Retención DNCP
₲ 7.561
Retención IVA
₲ 58.464
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
43499
Código de Contratación (CC)
CD-13003-23-225591
Monto Contrato
₲ 46.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.947.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.947.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421752
Nombre de la Licitación
Adquisición de Agua Mineral en Bidones de 20 litros - Ad Referéndum
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico