Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027395
Monto de la Factura
₲ 4.398.720
Nro. Solicitud de Transferencia
125130
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
12-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.139.397
Retención DNCP
₲ 15.515
Retención IVA
₲ 119.965
Retención Renta
₲ 119.965
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
43499
Código de Contratación (CC)
CD-13003-23-225591
Monto Contrato
₲ 46.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.947.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.947.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421752
Nombre de la Licitación
Adquisición de Agua Mineral en Bidones de 20 litros - Ad Referéndum
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico