Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027847
Monto de la Factura
₲ 3.962.560
Nro. Solicitud de Transferencia
184347
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.728.949
Retención DNCP
₲ 13.977
Retención IVA
₲ 108.070
Retención Renta
₲ 108.070
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
43499
Código de Contratación (CC)
CD-13003-23-225591
Monto Contrato
₲ 46.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.947.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.947.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421752
Nombre de la Licitación
Adquisición de Agua Mineral en Bidones de 20 litros - Ad Referéndum
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico