Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000469
Monto de la Factura
₲ 2.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58501
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
09-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.633.949
Retención DNCP
₲ 9.495
Retención IVA
₲ 74.182
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
19/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13003-23-231012
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.979.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.979.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432236
Nombre de la Licitación
Servicios Ceremoniales y Protocolares para el Ministerio Publico
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico