Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002873
Monto de la Factura
₲ 10.782.892
Nro. Solicitud de Transferencia
192082
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.049.656
Retención DNCP
₲ 37.642
Retención IVA
₲ 294.079
Retención Renta
₲ 392.105
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-13003-23-237341
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.730.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.730.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435025
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Cámara Gessel para las Sedes de Pedro Juan Caballero,Ciudad del Este,Concepción y Cordillera
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico