Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002872
Monto de la Factura
₲ 4.221.767
Nro. Solicitud de Transferencia
192082
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.934.687
Retención DNCP
₲ 14.738
Retención IVA
₲ 115.139
Retención Renta
₲ 153.519
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-13003-23-237341
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.730.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.730.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435025
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Cámara Gessel para las Sedes de Pedro Juan Caballero,Ciudad del Este,Concepción y Cordillera
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico