Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002589
Monto de la Factura
₲ 3.162.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213346
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.946.984
Retención DNCP
₲ 11.038
Retención IVA
₲ 86.236
Retención Renta
₲ 114.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
33/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13003-23-237338
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.752.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.752.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434520
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de cámaras frigoríficas y otros del Ministerio Público
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico