Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003002
Monto de la Factura
₲ 2.602.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109773
Fecha Solicitud de Transferencia
12-08-2025
Fecha de la Transferencia
19-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.427.335
Retención DNCP
₲ 9.083
Retención IVA
₲ 70.964
Retención Renta
₲ 94.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
33/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13003-23-237338
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.752.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.752.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434520
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de cámaras frigoríficas y otros del Ministerio Público
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico