Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010369
Monto de la Factura
₲ 22.773.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58345
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.224.435
Retención DNCP
₲ 79.498
Retención IVA
₲ 621.082
Retención Renta
₲ 828.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA BAMETAL S.A.
RUC
80085938-3
Número de Contrato
44021
Código de Contratación (CC)
CD-13003-23-237331
Monto Contrato
₲ 23.073.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.224.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.224.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436466
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos para el Ministerio Público
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico