Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000378
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147501
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.803.927
Retención DNCP
₲ 14.255
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 72.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
16/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-104838
Monto Contrato
₲ 48.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.891.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.473.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286726
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Lavado de Vehículos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado