Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000339
Monto de la Factura
₲ 4.395.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105061
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.179.565
Retención DNCP
₲ 15.662
Retención IVA
₲ 119.864
Retención Renta
₲ 79.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
16/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-104838
Monto Contrato
₲ 48.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.891.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.473.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286726
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Lavado de Vehículos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado