Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001552
Monto de la Factura
₲ 4.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75394
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.707.360
Retención DNCP
₲ 17.640
Retención IVA
₲ 135.000
Retención Renta
₲ 90.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MEDINA SOSA
RUC
1985348-3
Número de Contrato
22/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-105865
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.718.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.263.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286785
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Telefónicos y Cableado
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado