Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 3.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99377
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2015
Fecha de la Transferencia
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.471.084
Retención DNCP
₲ 13.007
Retención IVA
₲ 99.545
Retención Renta
₲ 66.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
013/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-105468
Monto Contrato
₲ 43.789.482
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.965.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.496.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286291
Nombre de la Licitación
Servicios de Publibidad y Propaganda
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas