Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015617
Monto de la Factura
₲ 3.465.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28188
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2015
Fecha de la Transferencia
16-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.465.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-103818
Monto Contrato
₲ 21.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.820.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.816.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282078
Nombre de la Licitación
Servicio de conexión a la red internet
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado