Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009602
Monto de la Factura
₲ 7.894.141
Nro. Solicitud de Transferencia
99447
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2015
Fecha de la Transferencia
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.507.184
Retención DNCP
₲ 28.132
Retención IVA
₲ 215.295
Retención Renta
₲ 143.530
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
015/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-108504
Monto Contrato
₲ 8.594.328
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.204.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.204.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287139
Nombre de la Licitación
17 - Adquisición de Insumos, Reactivos y Otros
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud