Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000329
Monto de la Factura
₲ 2.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147384
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.320.396
Retención DNCP
₲ 8.695
Retención IVA
₲ 66.545
Retención Renta
₲ 44.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
21/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-105593
Monto Contrato
₲ 61.181.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.771.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.528.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287011
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad y Propaganda
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado