Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000211
Monto de la Factura
₲ 7.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74327
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.847.069
Retención DNCP
₲ 25.658
Retención IVA
₲ 196.364
Retención Renta
₲ 130.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO RUBEN INSFRAN AQUINO
RUC
3684715-1
Número de Contrato
07/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-106355
Monto Contrato
₲ 22.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.847.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.111.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286773
Nombre de la Licitación
05 - Servicio de Mantenimiento de Equipos y Otros
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud