Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011959
Monto de la Factura
₲ 2.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75383
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.425.004
Retención DNCP
₲ 9.087
Retención IVA
₲ 69.545
Retención Renta
₲ 46.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
14/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-104819
Monto Contrato
₲ 25.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.464.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.197.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286761
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos y de Oficina
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado