Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000362
Monto de la Factura
₲ 1.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51917
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.624.191
Retención DNCP
₲ 5.809
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
011/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-105924
Monto Contrato
₲ 1.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.624.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.624.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287096
Nombre de la Licitación
14 - Adquisición de Articulos de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud