Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000537
Monto de la Factura
₲ 4.640.500
Nro. Solicitud de Transferencia
136047
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.413.031
Retención DNCP
₲ 16.537
Retención IVA
₲ 126.559
Retención Renta
₲ 84.373
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Gabriel Angel Ortega Verón
RUC
4553351-2
Número de Contrato
25/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-106512
Monto Contrato
₲ 76.143.429
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.798.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.004.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286767
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado