Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023494
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42405
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
22-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.092.160
Retención DNCP
₲ 7.840
Retención IVA
₲ 60.000
Retención Renta
₲ 40.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
12/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-104487
Monto Contrato
₲ 19.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.245.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.221.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286816
Nombre de la Licitación
Seguros para Vehículos, Maquinarias y Edificios
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado