Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000331
Monto de la Factura
₲ 440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85375
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 438.432
Retención DNCP
₲ 1.568
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
005/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-106680
Monto Contrato
₲ 440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 438.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 438.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287110
Nombre de la Licitación
15 - Adquisición de Articulos de Oficina y Tintas/Toner
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud