Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000108
Monto de la Factura
₲ 2.714.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85406
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.580.965
Retención DNCP
₲ 9.672
Retención IVA
₲ 74.018
Retención Renta
₲ 49.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
016/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-108507
Monto Contrato
₲ 2.714.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.580.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.580.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287139
Nombre de la Licitación
17 - Adquisición de Insumos, Reactivos y Otros
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud