Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000787
Monto de la Factura
₲ 840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106478
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 837.007
Retención DNCP
₲ 2.993
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS MOISES ALDERETE ARIAS
RUC
1364001-1
Número de Contrato
23/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-106587
Monto Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.790.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.608.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286794
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Alarma
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado