Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000044
Monto de la Factura
₲ 3.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85385
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.074.654
Retención DNCP
₲ 11.709
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 45.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
019/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-108855
Monto Contrato
₲ 3.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.074.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.074.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287139
Nombre de la Licitación
17 - Adquisición de Insumos, Reactivos y Otros
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud