Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000302
Monto de la Factura
₲ 2.598.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82484
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.470.651
Retención DNCP
₲ 9.258
Retención IVA
₲ 70.855
Retención Renta
₲ 47.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
007/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-106336
Monto Contrato
₲ 11.255.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.127.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.703.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287110
Nombre de la Licitación
15 - Adquisición de Articulos de Oficina y Tintas/Toner
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud