Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000582
Monto de la Factura
₲ 22.124.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67762
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.039.521
Retención DNCP
₲ 78.842
Retención IVA
₲ 603.382
Retención Renta
₲ 402.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
004/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-106335
Monto Contrato
₲ 58.095.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.010.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.247.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287110
Nombre de la Licitación
15 - Adquisición de Articulos de Oficina y Tintas/Toner
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud