Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003810
Monto de la Factura
₲ 1.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121532
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.215.652
Retención DNCP
₲ 4.348
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR RAMON PAEZ AVALOS
RUC
1160517-0
Número de Contrato
15/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-104837
Monto Contrato
₲ 133.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.971.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.397.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286873
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiones Gráficas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado